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湖南省农业科学院2016年度部门决算公开
作者:计财处 来源:计财处 阅读:812 时间:2017-09-05 字体:[  ]

湖南省农业科学院2016年度部门决算公开

 

第一部分 湖南省农业科学院概况

一、主要职能

湖南省农业科学院是隶属于湖南省人民政府的厅局级事业单位,是我省唯一的省级综合性农业科研机构,主要有以下职能:

(一)开展粮食、油料、蔬菜、水果、茶叶等主要农作物及特色农业种质资源的搜集、保护、鉴定、育种材料的改良和创制,重点开展育种理论方法和技术、农业生物技术、常规作物育种和无性繁殖材料选育等基础性、公益性研究,为选育农作物新品种提供理论支持。

(二)针对现代农业发展的技术需求,开展农作物栽培技术、品种检测技术、种子生产和检测技术、农产品加工技术、农作物病虫草害防控技术、农田环境保护和治理技术以及植物营养等基础性、应用技术性研究,为农业发展提供技术支撑。

(三)承担区域农业发展、农业产业布局、农业农村经济、农业信息技术等研究任务,为政府农业主管部门提供决策咨询。

(四)开展农作物新品种、新技术推广和示范,提高科技对农业发展的贡献率。

(五)培养农业科技创新人才和农村实用人才,为农业科技创新和农业产业发展提供智力支持。

二、部门决算单位构成

从部门决算单位构成来看,纳入我院2016年部门决算编制范围的单位包括院本级、湖南省蔬菜研究所、湖南省园艺研究所、湖南省土壤肥料研究所、湖南省农业经济和农业区划研究所、湖南省水稻研究所、湖南省茶叶研究所、湖南省核农学与航天育种研究所、湖南省农业生物资源利用研究所、湖南省作物研究所、湖南省农业科学院生产管理处、湖南省植物保护研究所、湖南杂交水稻研究中心、湖南省农产品加工研究所、湖南省西瓜甜瓜研究所、湖南省农业信息与工程研究所、湖南省农业科学院科研基地管理中心、湖南省农业生物技术研究中心等18个预算单位。

 

第二部分  湖南省农业科学院2016年度部门决算表

(公开表格附后)

 

第三部分  湖南省农业科学院2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计111,190.46万元,支出总计111,190.46万元,与2015年度相比,收、支总计各增加  22,806.54万元,增加25.8%

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计77,737.89万元,其中财政拨款收入44,901.27万元,57.76%,事业收入28,448.65万元,36.6%,其他收入4,384.97万元,5.64%

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计65,002.36万元,其中基本支出28,068.47万元,43.18%,项目支出36,844.96万元,56.68%

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支总决算57136.92万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加15,449.48 万元,增加37.06%

五、2016年度财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

    2016年度财政拨款支出38,096.73万元,占本年支出合计的58.61%。与2015年相比,财政拨款支出增加8,706.16 万元,增加29.62%

(二)财政拨款支出决算结构情况

2016年度财政拨款支出38,096.73万元,主要用于以下方面:农林水支出33,498.48万元,占87.93%;科学技术支出3,215.56万元,占8.44%;其他方面支出1,382.69万元,占3.63 %,其中一般公共服务支出308.23万元;公共安全支出5万元;教育支出514.59万元;社会保障和就业支出3.84万元;医疗卫生与计划生育支出20.8万元,节能环保支出1.36万元;资源勘探信息等支出70万元,商业服务业等支出29.27万元,住房保障支出375.7万元,粮油物资储备支出53.9万元。

(三)财政拨款支出决算具体情况

      一般公共预算财政拨款本年支出 38,096.73万元,2016年部门年初预算15,662.05万元(不包括年初结转和结余资金),本年支出数比年初预算数大的原因是有年初结转和结余资金以及本年年中追加项目资金,2016年省级事业单位工资、离休费和基本养老费提标资金、省属驻长事业单位绩效工资调整补助资金、人员经费补助等。具体情况是:

    1、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。决算支出195.64万元,2016年追加的国家杂交水稻工程技术研究中心三亚南繁综合试验基地建设经费。

    2、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)博士后日常经费(项)。决算支出3.66万元,为上年结转及本年追加的院博士后研究人员资助经费。

    3、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)。决算支出57.59万元,为上年结转及本年追加的省水稻所、土肥所2016年引进国外智力专项经费。

    4、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)。决算支出15万元,为上年结转及2016年追加的专业技术人员培训经费。

    5、一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)国家知识产权战略(项)。决算支出6.03万,为2016年追加的创建知识产权密集型科研院经费。

    6、一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)标准化管理(项)。决算支出30.31万元,为2016年追加的为技术规程经费。

    7、公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)。决算支出5万元, 2016年追加的综治工作(平安建设)先进单位奖励经费。

    8、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。决算支出0.6万元, 2016年追加的家庭经济困难幼儿入园补助资金。

    9、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算285.09万元,决算支出264.82万元。

    10、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算268.77万元,决算支出249.17万元。

    11、科学技术支出(类)基础研究(款)重点实验室及相关设施(项)。决算支出1,742.2万元, 为上年结转的农业部湖南耕地保育科学观测实验站、农业部华中地区蔬菜观测站及农业部华中地区果树科学观测实验站等资金,2016年追加的杂优中心国家重点实验室开展新品种选育研究及高产栽培技术研究、实验室运行费等资金。

    12、科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。决算支出671.36万元,为2016年追加的水稻、蔬菜等单位 2016年国家现代农业产业技术体系建设专项资金。

    13、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。决算支出545.25万元,为上年结转以及2016年追加的省级科技计划项目(重大专项)经费。

    14、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项)。决算支出34.23万元,为2016年追加的省级科技计划(重点研发计划技术创新引导计划)资金。

    15、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)。决算支出25.14万元,为上年结转的湖南省农业生物辐照工程技术研究中心资金。

    16、科学技术支出(类)科学技术普及(款)学术交流活动(项)。决算支出6万元,为2016年追加的省食品科学技术学会技术教育、省农学会综合示范经费。

    17、科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)。决算支出74.37万元, 2016年追加的院属各单位省级科技计划(省重点研发计划)资金。

    18、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)。决算支出37万元,2016年追加的2015年度湖南省科学技术奖励专项经费。

    19、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。决算支出80.01万元,为上年结转转及2016年追加的 2016年“万人计划”入选人才特殊支持经费。

    20、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出1.92万元(项)。年初预算3.84万元,决算支出3.84万元超出年初预算部分为追加的2015-2016年建国初期部分退休干部生活补贴。

    21、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。年初预算18.4万元,决算支出19.6万元,超出年初预算部分为追加的2015-2016年建国初期部分退休干部生活补贴和医疗补贴提标资金。

    22、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)。年初预算0.4万元,决算支出1.2万元, 超出年初预算部分为追加的2015-2016年建国初期部分退休干部医疗补贴提标资金。

    23、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。决算支出1.36万元,为2016年追加的利用连续性的γ射线电离引发开发新型快速聚合工艺项目资金。

24、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。年初预算12,446.55万元,决算支出16,221.16万元。决算数大于年初预算数主要原因是追加2016年省级事业单位工资、离休费和基本养老费提标资金、省属驻长事业单位绩效工资调整补助资金、人员经费补助等。

    25、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。决算支出2,051.74万元, 为上年结转的省现代农业产业技术体系资金以及2016年追加的国家杂交水稻工程枝术研究中心南繁综合试验基地建设项目资金、实施超级杂交稻百千万高产攻关示范工程、2016年万名农业科技人员服务现代农业工程专项资金以及2016年现代农业产业技术体系建设资金等。

    26、农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)。决算支出17.49万元,为上年结转及2016年追加的省茶叶研究所开展茶叶病虫害绿色防控技术集成与示范和省农业生物技术研究中心开展水稻杂草生物控制技术示范与推广项目资金。

    27、农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)。决算支出66.16万元,为上年结转及2016年追加的园艺、茶叶、蔬菜等技术规程项目资金。

    28、农林水支出(类)农业(款)执法监管(项)。决算支出13.3万元,为上年结转及2016年追加的农业转基因安全监管资金。

    29、农林水支出(类)农业(款)统计监测与信息服务(项)决算支出4万元,为2016年追加的农业信息体系建设资金。

    30、农林水支出(类)农业(款)农业行业业务管理(项)。决算指出5万元,为2016年追加的信息所经济新常态下湖南城乡统筹问题研究资金。

    31、农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)。决算支出191.24万元,为上年结转及2016年追加的做优做强湘米产业专项资金。

    32、农林水支出(类)农业(款)农产品加工与促销(项)。决算支出56.27万元, 为上年结转的柑橘综合利用产地加工技术集成基地建设项目资金及2016年农产品加工引导专项资金。

    33、农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)。决算支出220.49万元,为上年结转的中央财政测土配方施肥补贴项目田间肥效试验项目资金。

    34、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。年初预算2,258.91万元,决算支出13,883.84万元,主要为上年结转的镉低积累农作物品种选育、农业科技创新中心建设项目、国家茶树改良中心湖南分中心等项目资金,2016年追加的重金属污染耕地修复及农作物种植结构调整试点资金、镉低积累农作物品种筛选与选育资金、省杂交水稻中心基地建设及老基地处置专项资金、农业部长沙作物有害生物科学观测实验站建设资金以及2016年湖南省农业科技创新专项资金等。

    35、农林水支出(类)林业(款)森林培育(项)。决算支出8万元,为上年结转的功能性香草植物的选育及应用关键技术研究资金。

    36、农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)。决算支出561.41万元,为2016年追加的省杂交水稻试验基地水利设施建设资金。

    37、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。决算支出30万元,2016年追加的茶叶 扶贫培训资金。

    38、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。决算支出168.39万元,为2016年追加的水稻品种亲本改良小规模示范、高桥科研基地运行维护、旱作杂粮研究等农业财政专项资金。

    39、资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)其他资源勘探电力信息等支出(项)。决算支出70万元,2016年追加的植物微生态制品湖南省工程实验室创新能力建设项目资金。

    40、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。决算支出29.27万元,为上年结转的西甜瓜种子质量检测关键技术研发及鉴定平台建设资金。

    41、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算283.02万元,决算支出269.84万元。

    42、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算98.99万元,决算支出105.86万元。

    43、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)。决算支出53.9万元,为上年结转的“超级杂交稻高产攻关”与“超级杂交稻种三产四丰产工程”项目资金。

    六、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

    本年基本支出17,160.04万元,占本年支出的45.04%。基本支出中人员经费16,521.43万元,占基本支出96.28%,日常公用经费638.61万元,占基本支出的3.72% 

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为268.1万元,支出决算为251.96万元,完成预算的93.98%, 其中:因公出国(境)费支出决算为15万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为131.66万元,完成预算的99.22%;公务接待费支出决算为105.3万元,完成预算的87.46%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”、省委“九条规定”和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少 23.73万元,下降8.61%,其中:因公出国(境)费支出决算没有变化;公务用车购置及运行费支出决算减少0.18万元,略有下降;公务接待费支出决算减少23.55万元,下18.28%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国() 费支出决算15万元,占5.96%;公务用车购置及运行费 支出决算131.66万元,占52.25%;公务接待费支出决算105.3万元,占41.79%。具体情况如下:

1、因公出国() 15万元。为院组织科研人员赴台交流支出,组团1次,15人次。

2、公务用车购置及运行费支出决算131.66万元。其中:

2016年公务用车购置费为0

2016年公务用车运行费131.66万元,全院公务用车38辆。

    3、公务接待费支出105.3万元。与公务接待支出相关的公务接待共计1018批次,10650人次。2016年公务接待费主要用于院属各单位接待国内科研单位交流与合作人员等支出。

八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年我院没有政府性基金收入与支出。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况

我院为非参公事业单位,根据2016年度部门决算填报要求,我院不需要统计机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

2016年度政府采购支出总额4,653.28万元,其中:政府采购货物支出2,304.95万元,占政府采购总额的49.52%、政府采购工程支出936.07万元,占政府采购总额的20.12%、政府采购服务支出1,412.25万元,占政府采购总额的30.36%

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,我院共有车辆45辆,其中一般公务用车38辆、其他用车7辆。其他用车主要是垃圾清运车以及农用工具车。单位价值50万元以上通用设备45台(套),单价100万元以上专用设备8台(套)。

(四)预算绩效情况的说明

根据财政预算管理要求以及《湖南省财政厅关于开展2016年度省级财政资金绩效评价工作的通知》(湘财绩〔20176号)精神,我院对2016年度部门整体支出及农业科技创新专项进行了绩效自评,按时向省财政厅提交了自评报告,并在规定时间在院网进行了公示。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指省财政以及中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”、“收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财

政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基 金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结佘资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。


 

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